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    2017年度惠农区交通运输管理局部门决算
    信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2018-08-28   点击 : 7229
      2017年度惠农区交通运输管理局部门决算(惠农区公路建设管理中心)
     
      目 录
     
      第一部分  单位概况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分  2017年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分  2017年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
      二、收入决算情况说明
      三、支出决算情况说明
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      九、其他重要事项的情况说明
     ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得?/div>
     ?。ǘ┱晒呵榭鏊得?/div>
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      第四部分  名词解释
     
      第一部分  单位概况
     
      一、部门职责
     ?。ㄒ唬┕岢故凳┕液妥灾吻泄胤?、法规、规章,执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策;拟订公路发展规划和年度计划并组织实施。
     ?。ǘ┌凑战煌ǚ⒄构婊?,负责管辖范围内的公路工程交通基础设施建设、养护;负责农村公路的建设、养护工作。
     ?。ㄈ┏械9方ㄉ枋谐〖喙茉鹑?。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责有关交通重要设施的管理和维护工作。
     ?。ㄋ模┳橹凳┲卫砉啡液突踉顺盗境蕹刂卫砉ぷ?;负责公路路政管理,维护路产路权,保证公路畅通。
     ?。ㄎ澹┲傅脊钒踩陀惫芾砉ぷ?;组织协调国家、自治区、市和惠农区重点物资和紧急客货运输调控等工作。
     ?。┲傅冀煌ㄔ耸湫畔⒒ㄉ?,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路节能减排和环境?;すぷ?。
     ?。ㄆ撸┏械;菖┣煌ㄕ奖赴旃胰粘9ぷ?。
     ?。ò耍┏邪旎菖┣嗣裾话斓钠渌孪?。
      二、机构设置
      按照部门决算编报要求,纳入惠农区交通运输局2017年度部门决算编报范围的单位共2个,包括1个二级预算单位惠农区公路建设管理中心。
     
      第二部分  2017年度部门收入支出决算表(详见附件)
     
      第三部分 2017年度部门决算情况说明
     
      一、收入支出决算总体情况说明
      2017年度收入总计114512375.46元,支出总计119755919.17元。与2016年相比,收入总计减少23401407.58元,下降16.97%,支出总计减少18878561.83元,下降13.62%,主要原因是2017年比2016年建设项目资金减少。
      二、收入决算情况说明
      2017年度收入合计114512375.46元,其中:财政拨款收入19162797.96元,占16.73%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入95349577.5元,占83.27%。
      三、支出决算情况说明
      2017年度支出合计119755919.17元,其中:基本支出1866207.22元,占1.6%;项目支出117889711.95元,占98.4%;经营支出0元,占0%。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2017年度财政拨款收入总计19162797.96元,支出总计26479618.95元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加7023104.65元,增长57.85%,财政拨款支出总计增加14390899.68,增长119%,主要原因是2017年比2016年置换债务资金增加。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊阕芴迩榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出24589649.36元,占本年支出合计的20.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21170930.09元,增长619.26%,主要原因是2017年比2016年置换债务资金增加。
     ?。ǘ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憬峁骨榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出24589649.36元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出11865元,占0.04%;医疗卫生与计划生育支出61969.6元,占0.23%;城乡社区支出15718730.74元,占66.5%;交通运输支出8486006.4元,占32.05%;社会保障和就业(类)支出175527.49元,占0.66%;住房保障支出135550.13元,占0.51%,等等。
     ?。ㄈ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憔咛迩榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,162,267.22元,支出决算为24,589,649.36元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2017年比2016年置换债务资金增加。其中(按支出功能分类说明):1.城乡社区支出15718730.74元2.交通运输支出8486006.4元。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1756207.22元,其中:人员经费1454223.04元,公用经费301984.18
    元。支出具体情况如下:
      1.工资福利支出1,194,780.84元,较2017年度年初预算数减少211160.3元,降低21.47%,主要原因是有人员退休,结余资金;较2016年决算数减少1046038.14元,降低46.6%。
      2.商品和服务支出301,984.18元,较2017年度年初预算数增加246584.18元,增长445%,主要原因是其他商品服务支出增加;较2016年决算数减少144272.19元,降低32.3%。
      3.对个人和家庭的补助259,442.20元,较2017年度年初预算数增加136195.52元,增长110.51%,主要原因是年初预算不含采暖补贴;较2016年决算数减少60401.72元,降低63.9%。
      4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数不变;较2016年决算数减少11800元,降低100%。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
    总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1100元,支出决算为1100元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1100元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
      2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少24642元,下降95.7%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少25742元,下降100%;公务接待费支出决算增加1100元,增长100%;因公出国(境)费支出不变;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车上缴后无公车支出。
     ?。ǘ?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1100元,占100%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
      2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
      3.公务接待费支出1100元。其中: 国内接待费支出1100元,主要用于接待交通厅检查四好农村公路情况支出。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次28人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,890,000
    元,本年支出1,889,969.59元,年末结转和结余30.41元。较2016年决算数减少6780000元,降低78.2%,主要原因是:使用本经济科目支付降低。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。城乡社区支出1889969.59元,
      九、其他重要事项的情况说明
     ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得鳎ū缸ⅲ捍耸萦氩棵啪鏊阒行姓ノ缓筒握展裨狈ü芾硎乱档ノ灰话愎苍に悴普罨局С鲋泄镁阎捅3忠恢拢?/div>
      2017年,本部门机关运行经费支出301984.18元,比2016年增加186806.49元,增长162.1%。主要原因是:用于保障正常运行的日常办公费用、电话费、差旅费、培训费等增加了。
     ?。ǘ┱晒呵榭鏊得?/div>
      2017年,惠农区交通运输局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算元,支出决算总额元,完成年初预算的%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
     ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭鏊得?/div>
      截至2017年12月31日,本部门房屋面积906平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
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      1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,惠农区交通局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金2609万元,自评覆盖率达到100%。 
      2.部门决算中项目绩效自评结果?;菖┣煌ň纸衲暝诓棵啪鏊阒性黾?ldquo;重点”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“重点”项目自评得分为98分。发现的主要问题:项目资金落实到位率未达到100%。下一步改进措施:申请政府解决项目资金尾款支付于企业。
      3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
      发现的主要问题:项目资金落实到位率未达到100%。下一步改进措施:申请财政厅解决历年项目资金尾款支付于企业。
      4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
      发现的主要问题:项目资金落实到位率未达到100%。下一步改进措施:申请政府解决续建项目资金尾款支付于企业。
     
      第四部分  名词解释

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      1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
      2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

     

      2017年度惠农区公路建设管理中心部门决算

     
      第一部分  单位概况
     
      一、部门职责
     ?。ㄒ唬┕岢怪葱泄液徒煌üぷ鞯姆秸?、政策和法律、法规,拟订公路建设的具体方案;
     ?。ǘ┍嘀乒饭こ滔钅考苹?、项目可行性研究、负责项目申报、组织勘查设计及设计审查;
     ?。ㄈ└涸鸬胤焦饭こ痰恼型侗旯芾砉ぷ?;
     ?。ㄋ模┒怨饭こ探ㄉ柘钅拷兄柿?、进度、费用控制,负责公路建设过程中安全生产、廉政监督管理;
     ?。ㄎ澹└涸鸸饭こ痰慕豢⒐ぱ槭?;
     ?。┲傅?、检查、督促地方道路的建设管理工作,协调处理有关问题;
     ?。ㄆ撸┏邪烨煌ㄔ耸渚纸话斓钠渌ぷ?/div>
      二、机构设置
      按照部门决算编报要求,纳入惠农区公路建设管理中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位?;菖┣方ㄉ韫芾碇行奈乱档ノ?,事业编10人,另有1名财政供养人员。归属惠农区交通运输局的二级单位
     
      第二部分  2017年度部门收入支出决算表(详见附件)
     
      第三部分 2017年度部门决算情况说明
     
      一、收入支出决算总体情况说明
      2017年度收入总计1333281.76元,支出总计1333281.76元。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2016年建管中心财务未独立核算。
      二、收入决算情况说明
      2017年度收入合计1333281.76元,其中:财政拨款收入1333281.76元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
      三、支出决算情况说明
      2017年度支出合计1333281.76元,其中:基本支出1333281.76元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2017年度财政拨款收入总计1333281.76元,支出总计1333281.76元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2016年建管中心财务未独立核算。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊阕芴迩榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出1333281.76元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元,下降0%,主要原因是2016年建管中心财务未独立核算。
     ?。ǘ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憬峁骨榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出1333281.76元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出159135.85元,占11.94%;医疗卫生与计划生育支出58244元,占4.36%;交通运输支出966444元,占72.48%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出149457.91元,占11.21%,等等。
     ?。ㄈ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憔咛迩榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401390.68元,支出决算为1333281.76元,完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因:有职工1人辞职,其中(按支出功能分类说明):交通运输支出966444元
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1333281.76元,其中:人员经费1281911.85元,公用经费51369.91元。支出具体情况如下:
      1.工资福利支出1068557.85元,较2017年度年初预算数减少134040.92元,降低11.15%,主要原因是有职工1人辞职;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
      2.商品和服务支出51369.91元,较2017年度年初预算数增加(减少)66000元,降低22.17%,主要原因是有职工1人辞职;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。2016年建管中心财务未独立核算。
      3.对个人和家庭的补助213354元,较2017年度年初预算数增加80562.09元,增长60.67%,主要原因是年初预算不含采暖补贴;;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
      4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
      总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:建管中心车辆手续未完善,预算为公务用车购置及运行费0元。
      2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是建管中心车辆手续未完善,预算为公务用车购置及运行费0元。
     ?。ǘ?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人??谌菸?。
      2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
      3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1333281.76元,本年支出1333281.76元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:2016年建管中心财务未独立核算。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。
      九、其他重要事项的情况说明
     ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得鳎ū缸ⅲ捍耸萦氩棵啪鏊阒行姓ノ缓筒握展裨狈ü芾硎乱档ノ灰话愎苍に悴普罨局С鲋泄镁阎捅3忠恢拢?/div>
      2017年,本部门机关运行经费支出1333281.76元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:2016年建管中心财务未独立核算。
     ?。ǘ┱晒呵榭鏊得?/div>
      2017年,惠农区公路建设管理中心政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
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      截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。与惠农区交通运输局合并办公。
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      1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,惠农区公路建设管理中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。 
      2.部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区公路建设管理中心今年在部门决算中增加“重点”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“重点”项目自评得分为100分。发现的主要问题:。下一步改进措施:。
      3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
      4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
     
      第四部分  名词解释
      
           1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
           2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
     
     
     
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