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    2017年度惠农区住房和城乡建设管理局部门决算
    信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2018-08-28   点击 : 8501
      2017年度惠农区住房和城乡建设管理局部门决算(含11个下属单位)
     
      目 录
     
      第一部分  单位概况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分  2017年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分  2017年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
      二、收入决算情况说明
      三、支出决算情况说明
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      九、其他重要事项的情况说明
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      第四部分  名词解释
     
      第一部分  单位概况
     
      一、部门职责
      1.实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市有关住房保障、城乡建设、城市管理等方面的方针政策;拟订住房保障和城乡建设、城市管理政策措施、发展战略及中长期规划,并协调、监督、组织实施;负责住房保障、城乡建设、城市管理事业的行业管理;负责重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施;负责城乡建设和城市管理方面的政府投资项目的建设和管理。
      2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责住房保障体系建设,组织、指导、监督、检查保障性住房建设、销售和管理;会同有关部门负责保障性住房的价格核定;监督、指导部分乡镇、街道做好公共租赁住房分配和租赁补贴发放工作;做好公共租赁住房资产管理和租金收缴、使用管理的监督工作。承担区住房保障工作领导小组办公室的日常工作。
      3.承担推进住房制度改革的责任。组织实施城镇住房制度改革政策和住房货币化补贴分配政策。
      4.承担维护城乡建设管理秩序的责任。监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;指导管理辖区建筑活动,负责施工许可管理等工作。
      5.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;制定建筑和市政工程重大事故处置预案并负责组织实施。
      6.承担城镇建筑节能减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能规划并监督实施;负责房屋墙体材料革新工作,推广新型墙体材料。组织实施建筑节能项目,组织、指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防及加固工作。承担村镇规划建设任务。
      7.负责指导、监督、检查、协调辖区城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序的管理工作;依法行使城市道路及照明设施、环境卫生设施、城市违章建筑、城市容貌、市政公用设施、物业管理、广场公园及城市区绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
      8.负责对本区域内物业管理企业资质进行初步审验,协调解决物业管理部门和居民之间出现的水、电、暖方面的矛盾纠纷。
      9.负责贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的方针、政策、法律和法规;负责疏散基地及应急避难场所的管理工作;组织开展人民防空宣传教育;加强指导、协助、督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作;指导有关部门、单位编制地震应急预案,并检查落实情况。
      10.承办惠农区人民政府交办的其他事项。
      二、机构设置
      根据预算算管理有关规定和预算编制原则,惠农区住建局2018年部门绝算的编制范围包括:惠农住建局本级、惠农区土地收储中心本级、惠农区环境卫生站、惠农区市政工程管理所、惠农区城市管理综合执法大队、惠农区城市园林管理所、惠农区物业监督管理所、惠农区建筑管理站、惠农区建设工程质量监督站、惠农区村镇规划设计站、惠农区公用事业管理中心?;菖┣〗ň帜谏柚挥邪旃乙桓隹剖?。
            惠农区住建局现有编制18人,实有25人,其中:在编在职 17 人,借调人员 2 人,机关工勤人员2人,编制置换人员1人,财政供养人员1人,公益性岗位  2 人,三支一扶 3  人。
            惠农区村镇规划设计站,现有编制6人,实有5人,其中:在编在职5人,1人病休。
            惠农区城市管理执法大队现有编制26人,实有26人,其中:在编在职17人,财政供养人员3人,借调人员 7人,病休2人,公益性岗位 1人,协管员42人。
            惠农区物业监督管理站现有编制人员6人,现有在职人员9人,其中:在编在职6人,公益性岗位1人,职工2人
            惠农区公用事业管理所现有编制15人,实有96人,其中:在编在职15人,公益性岗位 8人,财政供养人员1人,环卫工绿化工等72名。
            惠农区环境卫生管理站现有编制19人,实有327人,其中:在编在职199人,公益性岗位 12人,财政供养人员1人,大学生实习1人,环卫工绿化工等313名。
            惠农区建筑管理站现有编制 5人,实有 5人,其中:在编在职4人,借调人员 1人。
            惠农区质监站现有编制 8 人,实有 9 人,其中:在编在职 8 人,编制置换人员 1 人,大学生实习1人。
            惠农区土地收购储备中心临设机构无编制,实有8人,其中:借调人员  5  人,聘用人员  2  人,大学生志愿者   1  人。
            惠农区市政工程管理所现有编制17人,实有27人,其中:在编在职 16人,财政供养人员1人,临时工10人。
            惠农区城市园林管理所现有编制22人,实有215人,其中:在编在职20人,财政供养人员8人,公益性岗位7 人,园林绿化工180人。
     
      第二部分  2017年度部门收入支出决算表(详见附件)
     
      第三部分 2017年度部门决算情况说明
     
      一、收入支出决算总体情况说明
      2017年度收入总计192401614.56元,支出总计162541089.28元。与2016年相比收入总计增加50147965.96元,增长35%,主要原因是增加了地方债务资金、红果子第四污水处理厂中央预算内资金及地方政府债务还本资金的收入。支出总计减少25142933.62元,下降主要原因是2016年年初结余资金64,145,220.74元,年末结余资金18,714,846.40元,结余资金多出45430374.34元。
      二、收入决算情况说明
      2017年度收入合计192401614.56元,其中:财政拨款收入86126823.99元,占44.76%;其他收入106274790.57元,占55.23%。
      三、支出决算情况说明
      2017年度支出合计162541089.28元,其中:基本支出3972196.85元,占2.44%;项目支出158568892.43元,占97.56%。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2017年度财政拨款收入总计86126823.99元,支出总计66673865.35元。与2016年相比,财政拨款收入增加19017378.45元,增长28.34%,主要原因是增加了地方债务资金、红果子第四污水处理厂中央预算内资金及地方政府债务还本资金的收入。支出总计减少6320342.57元,下降8.66%,主要原因是2016年末结余资金减少。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊阕芴迩榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出56979574.37元,占本年支出合计的35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5899712.02元,下降9.38%,主要原因是2016年末结余资金减少。
     ?。ǘ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憬峁骨榭?。2017年度一般公共预算财政拨款支出56979574.37元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50000元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出213657.94元,占0.37%;节能环保(类)支出7000000元,占12.28%;社会保障和就业(类)支出634590.96元,占1.11%;城乡社区(类)支出47272735.3元,占82.96%;住房保障(类)支出228590.17元,占0.4%,农林水支出1500000元,占2.64%,;其他支出80000元,占0.15%。
            (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,497,897.81元,支出决算为77,402,054.59元,完成年初预算的2212.81%。决算数大于预算数的主要原因:部分专项支出未列入年初预算中,一是2110302水体支出6000000元;二是2120501煤业湖、公厕建设、背街小巷改造等工程支出13600000;三是地方债务资金支出38072600元;四是2210199红果子基础设施改造支出14700000元等等。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,972,196.85元,其中:人员经费3357910.17元,公用经费614286.68元。支出具体情况如下:
      1.工资福利支出2318960.75元,较2017年度年初预算数增加414545.96元,增长21.76%,主要原因是新招录公务员三名;较2016年决算数增加805139.75元,增长53.18%。
      2.商品和服务支出607426.68元,较2017年度年初预算数增加483526.68元,增长390.25%,主要原因是增加了日常维修费、垃圾清运等费用,增加了公务员交通补贴支出;较2016年决算数增加34832.75元,增长6.08%。
      3.对个人和家庭的补助1038949.42元,较2017年度年初预算数增加792836.4元,增长322.14%,主要原因是退休人员去世二人,支付抚恤金;较2016年决算数减少348175.88元,降低25.1%。
      4.其他资本性支出6860元,较2017年度年初预算数增加6860元,增长100%,主要原因是购置了办公设备;较2016年决算数增加6860元,增长100%。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
      总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元,支出决算为3065元,完成预算的76.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为3065元,完成预算的76.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少了公务接待。
            2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少38577.64元,下降92.64%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少34,832.64元,下降100%;公务接待费支出决算减少3745元,下降55%;因公出国(境)费支出未增减;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公车改革后2017年没有该项支出。
     ?。ǘ?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元0;公务用车购置及运行费支出决0元0;公务接待费支出决算3065元,占100%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人??谌莅ǎ何?。 
      2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
      3.公务接待费支出3065元。其中: 国内接待费支出3065元,主要用于接待检查工作用餐。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次85人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入8724769.4元,本年支出9694290.98元,年末结转和结余567890.04元。较2016年决算数增加减少420630.55元,降低4.15%,主要原因是:2017年年初结余小于2016年年初结余,总收入减少。支出具体情况如下:2120803城市建设支出5,401,432.50元,2120804农村基础设施建设支出40000元,2120899其他国有土地使用权出让安排的支出2,962,346.58元,2156199其他新型墙体材料专项基金支出1,290,511.90元。
      九、其他重要事项的情况说明
     ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得鳎ū缸ⅲ捍耸萦氩棵啪鏊阒行姓ノ缓筒握展裨狈ü芾硎乱档ノ灰话愎苍に悴普罨局С鲋泄镁阎捅3忠恢拢?/div>
      2017年,本部门机关运行经费支出614,286.68元,比2016年增加41,692.75元,增长7.28%。主要原因是:新招录公务员三名,增加支出。
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      2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。
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      截至2017年12月31日,本部门房屋面积1,820.00平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
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      1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及预算资金143万元,自评覆盖率达到100%。 
      2.部门决算中项目绩效自评结果。无
      3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
      4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
     
      第四部分  名词解释
      
           1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
           2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
     
     
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