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    2019年惠农区总预算公开
    信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2019-01-24   点击 : 374

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    会 议 文 件 (十)

    关于惠农区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

    --2019年1月16日在石嘴山市惠农区第四届人民代表大会

    第三次会议上石嘴山市惠农区财政局

    各位代表:
      受区人民政府委托,向大会报告2018年惠农区财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请区政协委员和列席同志提出意见。
      一、2018年财政预算执行情况
      2018年,面对突出的财政收支矛盾,我区财政工作在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会和区政协的监督支持下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕全区经济社会发展大局,坚持稳中求进工作总基调,主动作为、攻坚克难,全力组织收入,积极争取资金,优化支出结构,深化财政改革,强化资金监管,有力地促进了全区经济稳中求进、稳中向好,为我区经济和社会事业的持续健康发展做出了积极贡献。
     ?。ㄒ唬┮话愎苍に阒葱星榭?br />   2018年,惠农区实现一般公共预算总收入1 148225万元,同比增长25.6%,其中:中央级收入62115万元,同比增长26.98%,自治区级收入31013万元,同比增长35.89%,市级收入35558万元,同比增长26.03%,辖区级收入完成19539万元,同比增长8.18%2 。区本级一般公共预算收入完成年初预算的106.77%3,其中:税收收入完成14404万元,同比增长20%4 ,非税收入完成5135万元,比上年下降15.25%5 。
    2018年,惠农区一般公共预算支出完成117930万元,同比增长12.12%6。
      一般公共预算收支平衡情况:2018年,惠农区一般公共预算收入总来源为124276万元,其中:区本级一般公共预算收入19539万元,一般性转移支付收入42569万元(县级基本财力保障机制奖补资金收入907万元、财政体制补助收入24601万元、教育转移支付收入1000万元,其他一般性转移支付收入16061万元),中央、自治区、市级专项转移支付资金54062万元,地方政府债券转贷收入为7360万元7,上年结转608万元,调入预算稳定调节基金138万元?;菖┣话愎苍に阕苤С鑫?23970万元,其中:一般公共预算支出完成117930万元,上解上级支出1031万元,本年超收安排预算稳定调节基金1239万元,调出资金3770万元,收支相抵,结转下年306万元,实现收支平衡。
     ?。ǘ┱曰鹪に阒葱星榭?br />   2018年,惠农区本级政府性基金预算收入8完成8642万元,为年初预算的123.46%,同比增长72.8%9。
      2018年,惠农区本级政府性基金预算支出完成11008万元,同比增长79.3%10 。
      政府性基金预算收支平衡情况:2018年,惠农区政府性基金收入总来源为16420万元,其中:区本级政府性基金预算收入完成8642万元,上级转移支付资金3998万元,上年结转专项10万元,调入资金3770万元?;菖┣曰鹱苤С鐾瓿?4778万元,其中:区本级政府性基金预算支出11008万元,债务还本支出3770万元,收支相抵,结转下年1642万元,实现收支平衡。
      二、2018年财政主要工作情况
      2018年,惠农区财政工作按照区委、区政府总体部署,认真落实区四届人大二次会议有关决议以及区人大财政经济委员会的审查意见,充分体现“强财力、?;?、兜底线、化风险、促公平”的财政职能作用,紧紧围绕跨越式发展这条主线,坚持把财源建设作为我区经济工作的核心,全力打基础、转方式、调结构、兴产业,多渠道争取资金和项目,不断扩充经济总量,拓宽财税收入渠道,坚持问题导向,找准发展短板和发力重点,认真解决矛盾问题,全面落实各项政策措施,确保了财政各项目标任务圆满完成。
     ?。ㄒ唬┥钔诓普鍪涨绷?,确保财政收入稳步增长
      今年以来,惠农区创新工作举措,突破关键环节,全力以赴抓财政收入,财政收入稳定增长,税收质量、税收占比大幅提高。一是加大政府“放管服”力度,鼓励和支持辖区龙头企业提质增效、做大做强,提高财税贡献率。二是用足用好财税政策,大力培植税源增长点。强化对重点税源和新增税源的跟踪管理和动态监控,加大对招商引资企业留抵税额的核算力度,努力培植税源。三是巩固基础财源,稳定财政收入。多部门联合发力,强化税收管理,做到既抓住重点税源,又管好中小税源。四是大力推进综合治税力度,确保应收尽收。在依法加强税费征管、加大征管力度基础上,坚决制止有税不收、收过头税、越权减免等现象发生,严厉打击各种偷、逃、骗税行为,加大稽查工作力度,堵塞征管漏洞,做到应收尽收。2018年,区本级一般公共预算收入完成19539万元,其中税收14404万元,税收占比达73.7%,较上年提升7.2个百分点11,收入质量明显向好转变。
     ?。ǘ┗∽式?,着力增强地方财力保障
      面对突出的财政收支矛盾,惠农区财政创新工作思路,科学研判中央、自治区政策资金安排方向,及时跟踪政策导向,结合惠农区经济及各项事业发展实际,加强与财政厅、市局的沟通联系,针对性地开展工作,积极争取上级部门对教育、医疗卫生、城市基础设施建设及美丽乡村等各方面项目资金的支持,争取上级政策资金成效显著。2018年,在各部门的不断努力争取下,惠农区得到了上级部门的大力支持和帮助,全年共争取到各项资金共计156599万元,完成年初辖区级任务的111%12;按照自治区、石嘴山市争资金考核口径,我区2018年争取到各类资金76690万元,完成自治区、石嘴山市争资金任务的141%13;争取到新增地方政府一般债券7360万元,有效缓解了惠农区财政资金困难,有力提升了我区财政保障能力。
     ?。ㄈ┣炕卜癖U?,着力改善民生
      按照公共财政保障要求,调整优化支出结构,集中财力保障各项民生政策全面落实,民生保障水平进一步提升。2018年全区财政用于教育、医疗卫生、社保等民生支出达92162万元,占财政总支出的80.6%。一是坚持落实教育优先发展战略,促进城乡教育均衡、协调、统一发展,确保教育经费做到“四个优先”14;二是推进医药卫生体制改革,人均基本公共卫生服务经费标准从50元提高到55元,进一步提高基本公共卫生服务均等化水平。推动公立医院改革,加强区级医院重点专科、薄弱学科建设,支持“互联网+医疗健康”远程医疗服务体系建设,进一步完善基层医疗卫生服务体系。三是支持社会保障体系建设。进一步完善社会养老机构建设,加大居家养老投入力度,通过财政补助、购买服务等方式,支持社会养老机构发展,不断提高老年人生活质量。加大残疾人事业投入,落实城乡最低生活保障资金、优抚对象的福利待遇、孤儿养育津贴等,切实保障困难群众的基本生活需求。加强就业再就业资金管理,各项就业创业扶持政策全面落实。四是整合公共文化资金,提高公共文化服务效能,按照“七个一”标准15实施文化提升工程。
     ?。ㄋ模┤σ愿?,支持打好三大攻坚战
       严守底线,支持打好防范化解重大风险攻坚战。加强地方政府债务管理,严格落实政府性债务属地管理责任,坚持从严从细从紧进行债务管理。组建债务风险防控领导体系,制定《惠农区政府性债务风险应急处理预案》,进一步提升防范债务风险能力,建立健全政府债务风险化解责任机制,制定《惠农区关于防范化解地方政府债务风险的工作实施方案》,完善化解措施,对限额内债务和隐性债务制定5-10年化解规划,严控债务规模,稳妥化解债务。对全区隐性债务进行摸底、审计,对认定后的隐性债务全部纳入监测范围并进行长期动态监管。
    聚焦发力,支持打好精准脱贫攻坚战。支持乡村振兴战略,认真落实精准脱贫各项政策,加大涉农扶贫资金统筹整合力度,形成脱贫攻坚合力,以落实财政支持精准脱贫政策来促进农业增效、农民增收。2018年安排专项扶贫资金10686万元,重点支持海燕村基础设施建设、产业发展、教育文化体育事业等。建立扶贫资金动态监管系统,强化财政扶贫资金监督管理,规范扶贫资金使用,全力支持打赢精准脱贫攻坚战。
    力补短板,支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,支持“碧水、蓝天、净土”行动全面实施,解决突出环境问题,支持美丽乡村建设,加强农村环境整治,改善农村人居环境。全面落实河长制,不断加强生态建设。2018年惠农区财政投入各类环境?;ぜ爸卫碜式?6224.39万元,支持以饮用水安全、水污染防治工程项目建设、工业污染防治、城镇生活污染治理、农业农村污染防治等攻坚任务为重点的治污工作。
     ?。ㄎ澹┘岢志劢谷?,支持实施乡村振兴战略
      深化农村改革工作。落实农业优势特色产业扶持政策,撬动银行为新型经营主体发放贷款15207万元,贴息110万元。支持和拓展特色优势产业发展农业保险业务,保障农业政策性保险全覆盖,做到应保尽保。创新金融担保贷款,扶持优势产业发展,全年完成担保贷款1680万元。
    加强农村基础设施和公共服务设施建设。加大农业农村投入,改善农村人居环境,建设美丽乡村,发展村级集体经济。2018年,积极争取自治区一事一议财政奖补资金2400万元,分三批安排银河村、海燕村等42个村庄进行基础设施和人居环境整治;争取自治区扶持壮大村集体经济试点资金2800万元,进一步增强试点村村集体经济发展动力,为我区村集体经济壮大夯实了基础。
     ?。┣炕普芾?,深化财税体制改革
      一是健全公共财政预算体系,提高预算编制的完整性和科学性。强化预算约束,严格按序时进度和项目进度审批用款额度,从严控制预算追加。二是规范财政支出管理,深化国库集中支付改革,实施国库集中支付动态监控,及时对预算支出和重点支出执行进行监控和分析,准确掌握预算支出执行进度,提高预算支出均衡性。三是加强预算绩效管理,提升资金使用效益。实现区级预算单位绩效目标编报全覆盖,2018年对本级456个预算项目设定绩效目标。不断完善绩效目标管理机制,提升部门预算管理水平,对惠农区教育体育局、惠农区民政局等5个预算单位开展2017年部门整体绩效评价。增点扩面提高重点资金绩效评价质量,对惠农区农发重点项目、中央彩票公益金项目开展项目绩效评价,进一步提升资金使用效益。四是强化财政监督管理。组织开展“三公经费”、行政事业性收费、会计质量信息、固定资产等专项检查,及时发现和纠正存在问题,促进财政资金规范使用,提升行政事业单位管理水平?;剿鞣銎蹲式鹆煊?ldquo;在线+综合”监管机制,构建源头控制、在线跟踪和监督问效三位一体的监管体系?;浜贤平舜笤に懔喽焦ぷ?,严格落实审计发现问题整改措施,进一步规范财政管理运行。五是落实主体责任,规范政府预决算公开。扎实推进地方预决算公开,建立健全公开透明的预算制度,在惠农区公众网设置预决算公开专栏,细化公开内容,规范公开方式,方面公众查询,确保预决算公开、规范、透明。六是坚持“有预算不超支,无预算不开支”原则,调整支出结构,压缩一般性财政支出,严格控制“三公经费”16,盘活存量资金,进一步发挥资金使用效益,2018年共清理结转结余资金5997万元。
      回顾过去一年的工作,我区财政工作在极其困难的情况下稳步推进。但我们也清醒认识到,面对新形势、新任务和新要求,财政工作仍然面临一些困难和问题:一是财政收支矛盾突出,保工资、保运转、保民生压力较大,预算收支平衡难度越来越大;二是财政资金使用规范性、安全性、有效性有待进一步提高。三是财政基础管理工作还需进一步规范,财税体制改革推进力度需要持续加大等。对于存在的问题,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。 
      三、2019年财政预算(草案)
      2019年全区财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“三大攻坚战”和惠农区党委、人民政府的决策部署,全面落实预算法和深化财税体制改革的要求,按照“既尽力而为、又量力而行”的原则,保障基本公共服务,强化民生托底;继续深化财税体制改革,完善预算管理制度,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效率;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;从严管控政府性债务,积极防范化解地方债务风险,促进经济社会持续健康发展。
     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悖ú莅福?br />   2019年,根据财税部门预测收入情况,安排区本级一般公共预算收入20720万元,同比增长6%17。其中:税收收入15560万元,同比增长8%18,占一般公共预算收入的75.1%;非税收入5160万元,同比增长0.5%19,占一般公共预算收入的24.9%。 
      2019年,根据财政部门预测一般公共预算总收入来源情况,预计惠农区一般公共预算总收入为96894万元,其中:区本级一般公共预算收入20720万元,上级转移性收入74935万元(上级财政固定补助收入25501万元20;教育专项转移收入1469万元;提前下达自治区一般转移支付收入5470万元;提前下达专项转移支付收入3068万元;其他一般性转移支付收入39427万元21),调入预算稳定调节基金收入1239万元。按照收支平衡原则,安排惠农区一般公共预算总支出96894万元(含提前下达专项转移支付3068万元及教育专项转移支付313万元)。
     ?。ǘ┱曰鹪に悖ú莅福?br />   2019年,安排政府性基金预算总收入为10310万元,其中:区本级政府性基金预算收入8358万元(土地出让金收入8358万元),提前下达政府性基金专项转移支付310万元,上年结转1642万元。
      2019年,安排政府性基金预算总支出10310万元,其中:城乡社区支出2006万元,债务还本付息支出7994万元,彩票公益金安排的支出310万元。
      四、2019年财政重点工作
      由于现行财政体制等原因,2019年惠农区财政收支矛盾十分突出,保工资、保运转、保民生三大支出缺口巨大,财政运行将异常艰难。针对这种困难的局面,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在人大、政协的监督指导下,采取积极有效措施,确保财政平稳运行。
     ?。ㄒ唬┩怀鲇呕杖虢峁?,着力提升财政综合保障能力
      一是全力以赴抓财政收入。着力优化调整收入结构,坚持既提高财政收入总量,又注重财政收入质量。加强对经济运行趋势和税收的分析研判,强化税收工作部门联动机制,落实目标分解和征收部门主体责任,细化征管措施,依法严格征管,全面贯彻落实减税降费各项政策,加强收入清理稽查,做到依法征收,应收尽收。二是继续加大争资金力度,增强地方财力保障。密切关注中央、自治区、市财政支持政策动态,加大资金争取工作力度,千方百计增加区级可用财力,不断增强财政保障能力,确保实现财政收支平衡。以争取地方政府债券等方式筹措资金,支持政府投资项目建设,充分发挥中央、自治区、市、区四级财政资金捆绑效益。
     ?。ǘ┳叛廴?突出重点,优化财政支出结构
      坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,严格控制支出,充分发挥公共财政职能作用,进一步调整和优化支出结构,大力压缩“三公”经费等一般性支出,集中财力支持民生改善,确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。牢固树立过紧日子思想,围绕区委、区政府重点工作规划方向和布局,统筹资金,加大重点项目投入。合理调整、优化预算支出结构,支持调结构、转方式、促升级,支持营造良好的经济发展环境。注重民生和公益事业投入,注重有利于经济社会可持续发展的基础设施建设,继续支持区融资担?;菇ㄉ?,增强为中小企业融资服务能力,切实发挥财政对经济发展的促进作用。  
     ?。ㄈ┘哟蟛普U狭Χ?,提高保障和改善民生水平
      围绕区委、区政府决策部署,按照公共财政支出方向,进一步调整优化财政支出结构,保证基本支出的同时,多渠道筹集资金,努力加大民政、教育、卫生等社会公共服务方面的投入,着力推进基本公共服务均等化,提高财政资金配置效率。认真落实国家和自治区、市有关就业创业和社会保障政策,促进社会和谐稳定。统筹财力,支持民生工程实施,支持为民实事落实。落实专项资金,支持发展壮大村级集体经济和脱贫攻坚。                   
     ?。ㄋ模┘绦χС执蚝萌蠊ゼ嵴?br />   支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格政府债务限额管理和预算管理,坚决遏制增量,逐步消化存量。进一步规范融资行为,坚决守住不发生区域性债务风险底线。支持打好精准脱贫攻坚战。按照精准脱贫基本方略,多渠道筹措资金,尽可能将纳入整合范围的各类资金“大类间打通”“跨类别使用”,进一步完善扶贫资金动态监管系统,强化财政扶贫资金管理。支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,支持解决突出环境问题,打好“蓝天保卫战”,促进生态环境质量总体改善。
     ?。ㄎ澹┦凳┫绱逭裥苏铰?,支持农业农村发展
      落实支持乡村振兴战略的财政政策,加快推进农业农村现代化。完善多元化乡村振兴投入保障机制,引导撬动金融和社会资本更多投入农业农村。继续支持美丽乡村建设,推进农村一二三产业融合发展,促进城乡统筹发展。
     ?。┣炕鹑蔚5?,持续深化财政体制改革
      进一步发挥财政体制改革的基础性、支撑性作用,积极推进财政事权和支出责任划分改革。不断深化预算管理制度改革,全面实施预算绩效管理,强化绩效目标,加强绩效监控,扩大绩效评价范围,将绩效评价结果与预算调整、政策调整挂起钩来,全面提升财政资源配置效率和使用效益。从严控制“三公”经费等一般性支出,完善政府和部门预决算及“三公”经费信息公开,进一步提高财政透明度。加大财政资金监管力度,规范财政资金的使用。 
    各位代表,2019年全区财政工作责任重大,任务艰巨,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大和区政协的监督指导下,改革创新,真抓实干,攻坚克难,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,努力完成各项财政目标任务,为实施“三大战略”22、推动“三大转型”23、实现“两个转变”24、打造沿黄生态经济带靓丽北翼作出新的更大的贡献。

     

      相关指标说明
      1.一般公共预算总收入:包括中央级收入、自治区级收入、市级收入、辖区级四级的一般公共预算收入。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。
      2.2017年一般公共预算收入18062万元,同比增长8.18%=(19539-18062)/18062*100%。
      3.2018年年初一般公共预算为18300万元,2018年实际完成19539万元,为年初预算的106.77%=19539/18300*100%。
      4.2017年税收收入12003万元,同比增长20%=(14404-12003)/12003*100%。
      5.2017年非税收入6059万元,同比下降15.25%=(5135-6059)/6059*100%。
      6.2017年惠农区本级一般公共预算支出为105179万元,2018年本级一般公共预算支出为117930万元,同比增长12.12%=(117930-105179)/105179*100%。
      7.地方政府债券转贷收入为2018年新增地方政府一般债券7360万元。
      8.政府性基金收入指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。
      9.2017年政府性基金收入5001万元,2018年政府性基金同比增长72.8%=(8642-5001)/5001*100%。
      10.2017年政府性基金支出6139万元,2018年政府性支出11008万元,同比增长79.3%=(11008-6139)/6139*100%。
      11.2017年惠农区一般公共预算收入18062万元,其中税收收入12003万元,税收占比66.5%=12003/18062*100% ;2018年惠农区一般公共预算收入19539万元,其中税收收入14404万元,税收占比为73.7%=14404/19539*100%,2018年较上年提高7.2%=73.7%-66.5%。
      12.2018年惠农区争资金辖区级任务为140400万元,2018年实际完成156599万元,完成年初任务数的111%=156599/140400*100%
      13.2018年自治区、石嘴山市下达惠农区争资金任务54400万元,惠农区实际完成76690万元,完成全年任务的141%=76690/54400*100%。
      14.四个优先:优先确保教职工工资及政策待遇足额安排;优先确保中小学落实“三免一补”政策所需经费足额安排;优先解决教育发展项目配套资金;优先划拨各类教育资金。
      15.七个一:一个文化活动广场、一个文化活动室、一个简易戏台、一个宣传栏、一套文化器材、一套广播器材、一套体育设施器材。
      16.三公消费:政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
      17.2018年一般公共预算收入19539万元,2019年一般公共预算收入20720万元、同比增长6%=(20720-19539)/19539*100%。
      18.2018年税收收入14404万元,2019年税收收入15560万元,同比增长8%=(15560-14404)/14404*100%。
      19.2018年非税收入5135万元,2019年非税收入5160万元,同比增长0.5%=(5160-5135)/5135*100%。
      20.上级财政固定补助收入:是指上级财政部门对惠农区固定体制补助收入25501万元。
      21.其他一般性转移支付收入39427万元:是指单列的一般公共预算收支缺口,即区本级一般公共预算总支出96894万元-已经有明确来源的57467万元(一般公共预算收入20720万元+上级转移支付收入35508万元+预算稳定调节基金收入1239万元)=39427万元。
      22.三大战略:实施创新驱动、脱贫富民、生态立区“三大战略”。
      23.三大转型:推进产业、民生、生态“三大转型”。
      24.两个转变:推动石嘴山由全区工业的“摇篮”向科技创新的“摇篮”转变,由工矿时代向生态时代转变。

     

      附件:  

      1. 2018年一般公共预算收支执行情况

      2. 2018年政府性基金预算收支执行情况

      3.2019年一般公共预算收支总表

      4.2019年一般公共预算收入总表

      5.2019年一般公共预算支出总表

      6. 2019年一般公共预算本级支出表

      7. 2019年一般公共预算基本支出明细表(部门经济分类)

      8. 2019年石嘴山市补助惠农区基数表(税收返还和转移支付)

      9. 惠农区再融资债券偿还到期债券资金分配表

      10. 惠农区地方政府新增一般债券资金项目两次安排汇总表

      11. 惠农区一般债务限额和余额情况表

      12. 惠农区2019年一般公共预算还本付息明细表  

      13. 惠农区2019年政府性基金预算收支总表

      14. 惠农区2019年政府性基金预算收入总表

      15. 惠农区2019年政府性基金预算支出总表

      16. 惠农区2019年政府性基金提前下达转移支付资金明细

      17. 2019年惠农区专项债务分地区变动表

      18. 惠农区专项债务限额和余额情况表

      19. 2019年惠农区社会保险预算收入表

      20. 2019年惠农区社会保险预算支出表

      21. 2019年惠农区国有资本预算收入表

      22. 2019年惠农区国有资本预算支出表

      23. 惠农区2019年财政扶贫资金

      24. 惠农区再融资债券偿还到期债券资金分配表

      25.惠农区2019年“三公”经费明细表

       26.惠农区2019年“三公”经费说明

     

     

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