• 万盛经开区石林镇:做好迎客准备 进入旅游旺季模式 2020-02-04
  • 陕西的影像纪录片 西部网图片频道定格征稿启事 2020-01-03
  • 信不信普京?特朗普给出了“谜之回答” 2019-12-21
  • 郑合惠子、陈子由、杨业明相约《出线了,初恋》 2019-12-18
  • 【理上网来·喜迎十九大】塞尔维亚驻华大使:中国的发展是其他国家望尘莫及的 2019-12-16
  • 十多次告病危 2岁高危白血病男童盼来“生命火种” 2019-12-08
  • 落实河长制必须持之以恒 2019-12-08
  • 中远海运能源运输股份有限公司获第十二届人民企业社会责任奖年度环保奖 2019-11-27
  • 公车改革 整治“车轮上的腐败” 2019-10-31
  • 人家80年前就造航母,我们现在才造航母,基础不一样。 2019-10-31
  • 高级需求不是物质需求,而是精神需求。你可能理解不了,为什么方志敏们面对高官,厚禄的诱惑而其志不改。 2019-10-27
  • 践行五四精神 勇担青春使命 2019-10-27
  • 沈阳举办首届锡伯族泥巴节 2019-10-23
  • 滨海新区排查2374家校外培训机构 整改不到位纳入黑名单 2019-10-22
  • 美俄掀起新一轮互相制裁风波。 2019-10-04
  • 陕西快乐10分分布图:2018年度惠农区文学艺术界联合会部门决算

    信息来源:惠农区文联 信息录入:曾惠莉 发布时间: 2019-08-28  浏览量:791

    陕西快乐10分软件 www.eezxz.tw

      目 录
     
      第一部分  部门概况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分  2018年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分  2018年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
      二、收入决算情况说明
      三、支出决算情况说明
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      九、其他重要事项的情况说明
     ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得?/div>
     ?。ǘ┱晒呵榭鏊得?/div>
     ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭鏊得?/div>
     ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭鏊得?/div>
      第四部分  名词解释
      第五部分  附件
     
      第一部分 惠农区文联部门(单位)概况
     
      一、部门职责
      1.贯彻执行党的文学艺术方针、政策,搭建党委、政   府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道,促进文化艺术事业繁荣发展。
      2.组织、协调、联络各文化艺术专业协会及其会员,积极开展文化艺术创作,力争出人才、出优秀作品,不断繁荣我区文化艺术。
      3.收集、整理民族、民间文化艺术遗产,弘扬民族优秀文化。
      4.认真做好服务工作,及时向文化艺术专业协会及其会员传递文化艺术动态、信息,为各类文化艺术人才学习、创作创造条件。
      5.创办协会刊物,为作者提供发表园地,培养艺术新人。
      6.完成区委交办的其他事项。 
      二、机构设置
      按照部门决算编报要求,石嘴山市惠农区文学艺术界联合会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个:
      1.石嘴山市惠农区文学艺术界联合会本级
      2.本单位机构性质为参照公务员法管理群团,截止2018年12月31日,本单位共有在编在岗3人,无其他机构设置且无其他人员。
     
      第二部分2018年度收入支出决算  见附表
     
      第三部分 2018年度部门决算情况说明
       
      一、收入支出决算总体情况说明
      2018年度收入总计 341709.81 元,支出总计 424743.21  元。与上年相比,收、支总计各增加 116167.91 元和 13405.86 元,分别增长 51.51  %和 3.26  %,增加主要原因是惠农区文联2018年新招录一人增加了人员开支,同时开展各类文艺活动次数较去年有所增加。
      二、收入决算情况说明
      2018年度收入合计 341709.81 元,其中:财政拨款收入316709.81 元,占 92.68  %;其他收入 25000 元,占 7.32  %。
      三、支出决算情况说明
      2018年度支出合计 424743.21 元,其中:基本支出 255028.21元,占 60.04  %;项目支出 169715.00 元,占 39.96  %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出  0 元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收入总计 316709.81 元,支出总计 399743.21元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加91134.51 元和减少 11594.14  元,增长 40.4  %和下降 2.82  %,财政拨款收入增加的主要原因是本单位2018年新招录1人,且开展活动较上年有所增加,财政拨款支出减少的主要原因是上年度结余83033.40元,实际支出总数大于上年。
            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊阕芴迩榭?。
      2018年度一般公共预算财政拨款支出  399743.21 元,占本年支出合计的 94.11  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  11594.14 元,下降 2.82  %,主要原因是上年度接祖83033.40元,实际支出总数大于上年。
     ?。ǘ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憬峁骨榭?。
      2018年度一般公共预算财政拨款支出 399743.21  元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出  340077.00 元,占 85.08  %;社会保障和就业(类)支出 26554.31  元,占 6.64  %;医疗卫生与计划生育(类)支出 12569.50  元,占 3.14 %;住房保障(类)支出 20542.40  元,占 5.14  %。
     ?。ㄈ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憔咛迩榭?。
      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   404932.36元,支出决算为 399743.21  元,完成年初预算的 98.71 %,其中:
      1.一般公共服务(类)文化(款)行政运行(项)。 年初预算为 186626  元,支出决算为 195362  元,完成年初预算的 104.68  %,决算数大于预算数的主要原因为2018年9月我单位新招录1人产生的工资及2018年增资费用。
      2.一般公共服务(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为150000 元,支出决算为 144715  元,完成年初预算的 96.48  %,决算数小于预算数的主要原因为该款项主要为日常工作经费,预算数为估算值15万元,当年实际产生费用144715元。
      3.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25139  元,支出决算为 25946  元,完成年初预算的 103.21  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因为2018年9月我单位新招录1人产生的社保及2018年增资费用。
      4.一般公共服务(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1131.26 元,支出决算为 608.11  元,完成年初预算的 53.76  %,决算数小于预算数的主要原因为生育及工伤保险实际核定缴费数小于预算估算数。
      5.一般公共服务(类) 行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10055.6元,支出决算为 10055.6 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数的原因为我单位2018年9月新招录1人,其原单位仍为其缴纳医疗保险。
      6.一般公共服务(类) 行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2513.9元,支出决算为 2513.9 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数的原因为我单位2018年9月新招录1人,其原单位仍为其缴纳医疗保险。
      7.一般公共服务(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15083.4元,支出决算为 15682.4 元,完成年初预算的 103.97  %,决算数大于预算数的原因为我单位2018年9月新招录1人所产生的住房公积金。
      8.一般公共服务(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4788元,支出决算为 4860 元,完成年初预算的 101.5 %,决算数小于预算数的原因为我单位2018年9月新招录1人当年未发放购房补贴,但原有两名职工购房补贴工资基数发生变化。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 255028.21  元,其中:人员经费 235753.21 元,公用经费 19275  元。支出具体情况如下: 
      1.工资福利支出 235753.21  元,较年初预算数减少 4803.15 元,下降 1.99  %,主要原因是部分社保指标实际核定数与年初预算数发生变化;较上年决算数增加 78951.6元,增长 50.35  %。
      2.商品和服务支出 19275.00 元,较年初预算数增加 5619  元,增长 41.15  %,主要原因是年初预算数未将公务员交通补贴(其他交通费用项)16560元纳入;较上年决算数减少 36983.45  元,下降 65.74  %。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年减少3916元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少3916元,减少100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)人员,无费用产生;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无公务用车;公务接待费减少的原因是2018年未产生接待费用。
     ?。ǘ?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0,占0%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人??谌莅ǎ何?。 
      2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
      3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于2018年文联各协会外出采风接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。2018年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      本单位2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)
      九、其他重要事项的情况说明
     ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得鳎ù耸萦τ氩棵啪鏊阒行姓ノ缓筒握展裨狈ü芾硎乱档ノ坏囊话愎苍に悴普罨局С鲋泄镁阎徒泻硕裕?/div>
      2018年度本部门机关运行经费年初预算为 13656  元,支出决算为 19275 元,完成年初预算的 141.15  %;比上年减少) 40316.7  元,下降 67.65  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因为此两项经费多为单位办公经费,预算数为预估值,实际使用中有所变化。
     ?。ǘ┱晒呵榭鏊得?/div>
      2018年惠农区文学艺术界联合会政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
     ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭鏊得?/div>
      截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。
     ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭鏊得?/div>
      1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目  5 个,共涉及资金 150000  元,占一般公共预算项目支出总额的  100 %。本单位2018年度无政府性基金预算项目。
      共组织对《石嘴子》刊物、文联工作经费等 5  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 150000  元,政府性基金预算支出 0  元。从评价情况来看,一是2018年《石嘴子》刊物已成为石嘴山地区较有名气的文化阵地,在传播文化、交流思想、宣传地方风貌的同时,也为惠农地区培养了一批文学骨干。二是利用文联工作经费在惠农区东大街商圈多次开展各类文化活动,与商场的展销节活动相结合,在文艺惠民的同时也为地方经济繁荣做出了一定贡献。社会效益主要体现在文化惠民方面,在丰富群众精神文化生活的同时,也为惠农区输送了大量文艺人才。三是利用文艺下基层、文艺培训经费,通过文艺下基层、下企业、下厂矿演出等形式,展演了大量群众喜闻乐见的文艺作品。在提高文艺工作者素养和传承、推动可持续发展方面,文联通过各类文艺培训班,使文艺工作者的专业水平不断提升,同时通过文艺展演使其理论水平得到充分实践,也极大地促进了惠农区文艺事业的发展。四是利用文学与艺术精品项目经费共出版了文学、书法美术、摄影作品集各一份,将惠农区的优秀文艺作品收录其中,充分调动了他们的创作积极性,同时,这些作品集的发布,也在一定范围内提升了惠农区的知名度,对惠农区的地方风貌起到了很好的宣传效果。五是利用评选优秀作品奖励经费开展了一次“德艺双馨”优秀艺术家评选表彰活动,获奖者主要面向为传承中华优秀传统文化和为惠农区文艺事业发展做出突出贡献的老艺术家,通过表彰对老艺术家的工作做出充分肯定,也为年轻人树立了榜样,激励他们向老艺术家学习,不断充实自己,提高文艺素养,创作更加优秀的文艺作品。
      2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
      《石嘴子》刊物项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,《石嘴子》刊物项目绩效自评得分为 98  分。项目全年预算数为 50000  元,执行数为 50000  元,完成预算的  100 %。、
      主要产出和效果:一是完成了四期《石嘴子》刊物的编辑、印刷、发行工作;二是通过在《石嘴子》刊物上刊登惠农区本土作家的作品,在宣传惠农区人文面貌的同时,为惠农区培养了一批优秀文艺人才;三是获得了广大受众的认可和好评,2018年是《石嘴子》刊物创刊10周年,经过10年的努力,《石嘴子》刊物已经成为惠农区的一张较为响亮的“名片”。
            发现的问题及原因:一是印刷数量有限,每期仅为500册,主要原因是每年经费仅有5万元,每期仅1.25万元,仅能够满足每期500册的印刷量;二是《石嘴子》刊物知名度成下降趋势,主要原因是收到网络文学冲击以及刊物本身印刷数量的局限,能够接触到石嘴子刊物的人群较小。
      下一步改进措施:一是努力争取经费,加大《石嘴子》刊物发行量,进一步提升刊物知名度;二是严格作品投稿筛选,提高刊物可读性、文学性,努力让《石嘴子》成为高质量文学刊物;三是利用惠农文联微信公众号,加大对《石嘴子》刊物的宣传力度,同时逐步探索将《石嘴子》刊物电子化的步伐,努力跟上时代步伐。
     
      第四部分  名词解释
      
      1.绩效评价
      是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。
      2.“三公经费”
      指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,应公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的割裂公务接待支出。
      3.机关运行经费
      为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公机印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车裕兴维护费以及其他交通费用等。
     
      第五部分  附件
     

  • 万盛经开区石林镇:做好迎客准备 进入旅游旺季模式 2020-02-04
  • 陕西的影像纪录片 西部网图片频道定格征稿启事 2020-01-03
  • 信不信普京?特朗普给出了“谜之回答” 2019-12-21
  • 郑合惠子、陈子由、杨业明相约《出线了,初恋》 2019-12-18
  • 【理上网来·喜迎十九大】塞尔维亚驻华大使:中国的发展是其他国家望尘莫及的 2019-12-16
  • 十多次告病危 2岁高危白血病男童盼来“生命火种” 2019-12-08
  • 落实河长制必须持之以恒 2019-12-08
  • 中远海运能源运输股份有限公司获第十二届人民企业社会责任奖年度环保奖 2019-11-27
  • 公车改革 整治“车轮上的腐败” 2019-10-31
  • 人家80年前就造航母,我们现在才造航母,基础不一样。 2019-10-31
  • 高级需求不是物质需求,而是精神需求。你可能理解不了,为什么方志敏们面对高官,厚禄的诱惑而其志不改。 2019-10-27
  • 践行五四精神 勇担青春使命 2019-10-27
  • 沈阳举办首届锡伯族泥巴节 2019-10-23
  • 滨海新区排查2374家校外培训机构 整改不到位纳入黑名单 2019-10-22
  • 美俄掀起新一轮互相制裁风波。 2019-10-04
  • 球探篮球比分皇冠 吉林时时彩 奇迹娱乐群 江苏e球彩有攻略吗 大乐透139历史 球探篮球比分网 动漫周边在淘宝卖的赚钱吗 澳洲幸运5是什么时候 德州扑克好牌怎么玩 陕西快乐10分几点开始几点停止售票