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  • 陕西快乐10分几点开始:2018年度惠农区人民武装部部门决算

    信息来源:惠农区武装部 信息录入:曾惠莉 发布时间: 2019-08-28  浏览量:505

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      目 录
     
      第一部分  部门概况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分  2018年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分  2018年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
      二、收入决算情况说明
      三、支出决算情况说明
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      九、其他重要事项的情况说明
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      第四部分  名词解释
      第五部分  附件
     
      第一部分  惠农区人民武装部部门(单位)概况
     
      一、部门职责
      惠农区人民武装部主要职责是:负责行政区域本单位的军事工作,主要是民兵和兵役工作;是本地区的军事领导指挥机关,配合公安部门维护社会治安;战时组织带领民兵参军参战,支援前线;协助有关部门开展国防教育;领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理,国防动员等工作。
      二、机构设置
      1.按照部门决算编报要求,惠农区人民武装部部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
     
      第二部分2018年度收入支出决算  见附表
     
      第三部分 2018年度部门决算情况说明
       
      一、收入支出决算总体情况说明
      2018年度收入总计 972015.41  元,支出总计 1001746.16  元。与上年相比,上年收入958846.95 增加13168.46元,增长1.37%、上年支出1,016,053.65减少14307.49 元,下降 1.4  %,主要原因是由于武装部较为特殊,在2018年本年度大部分支出由分区直接报送。
      二、收入决算情况说明
      2018年度收入合计 972015.41 元,其中:财政拨款收入 972015.41 元,占  100 %;上级补助收入  0 元,占 0%;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。
      三、支出决算情况说明
    2018年度支出合计 1001746.16 元,其中:基本支出593586.32 元,占 59  %;项目支出 408159.84 元,占 41%;上缴上级支出 0 元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0%;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2018年度财政拨款收入总计 972015.41 元,支出总计1001746.16元。与上年相比,财政拨款收入增加13168.46元、增长1.37%,支出减少  14307.49 元,下降 1.4  %,主要原因是由于武装部较为特殊,在2018年本年度大部分支出由分区直接报送。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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      2018年度一般公共预算财政拨款支出  993871.5 元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 13391.12  元,下降 1.33  %,主要原因是由于武装部较为特殊,在2018年本年度大部分支出由分区直接报送。
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      2018年度一般公共预算财政拨款支出 993871.5 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 849766.79 元,占 85 %;社会保障和就业(类)支出 80145.2 元,占 8 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 20750.4 元,占  2 %;住房保障(类)支出 43209.11  元,占 5  %。
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      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001746.16 元,支出决算为 1001746.16 元,完成年初预算的 100 %,其中:一般公共服务(类)支出  849766.79 元、包含基本支出449481.61元、项目支出400285.18元,社会保障和就业(类)支出 80145.2 元,医疗卫生与计划生育(类)支出 20750.4  元,住房保障(类)支出 43209.11  元。
      1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 1086411.99  元,支出决算为  849766.79 元,完成年初预算的  79 %,决算数小于预算数的主要原因是大部分支出由分区直接报送。社保制度改革和完善降低了缴费比例。
      2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47238.51  元,支出决算为  47238.51 元,完成年初预算的  100  %,决算数等于预算数。
      3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 30000 元,完成年初预算的  0  %,决算数大于预算数的主要原因是退休人员每人发放退休补贴。
      4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为  2906.69 元,完成年初预算的  0 %,决算数大于预算数的主要原因是对职工的社保补贴。
      5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 18895.41元,支出决算为  20750.4 元,完成年初预算的  109.8 %,决算数大于预算数的主要原因是对职工的医疗补贴增加。
      6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28343.11 元,支出决算为28545.11 元,完成年初预算的  100.7 %,决算数大于预算数的主要原因是对职工的住房公积金补贴。
      7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为19980 元,支出决算为14664 元,完成年初预算的  73.4 %,决算数小于预算数的主要原因是对职工的购房补贴减少。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 593586.32 元,其中:人员经费 583228.89 元,公用经费 10357.43 元。支出具体情况如下: 
      1.工资福利支出 553228.89 元,较年初预算数增加 53456.89 元,增长 9.7 %,主要原因是职工工资、奖金、津贴补贴上涨;较上年决算数减少  20759.8 元,下降 3.6  %。
      2.商品和服务支出  10357.43 元,较年初预算下降 224041.69 元,下降 69 %,主要原因是印刷费、劳务费开支减少、取暖费由政府支出;较上年决算数减少 22916.5  元,下降 68  %。
      3.对个人和家庭的补助30000元,较年初预算数增加 3000 元,增长 100 %,主要原因是本年下文件指出对退休人员进行补助;较上年决算数增加  30000 元,增长100 %。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000 元,支出决算为 2285.4 元,完成年初预算的 9 %。与上年相比,减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。
     ?。ǘ?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长)  0 %。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  0 人。 
      2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是由于武装部较为特殊,在2018年本年度大部分支出由分区直接报送。其中:公务用车购置费支出为    0 元,公务用车运行维护费支出  0 元。主要用于车辆加油、但车辆加油由分区报账。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 1  辆。 
      3.公务接待费。年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长)  0 %。决算数与年初预算数相等。其中: 国内接待费支出 0  元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
      九、其他重要事项的情况说明
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      2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元,下降 0  %。决算数等于上年决算数。
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      2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0  %。其中:政府采购货物预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。
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      截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  500 平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车  1 辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。
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      1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  6 个,二级项目  0 个,共涉及资金 400000 元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度惠农区人民武装部 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 共组织对惠农区人民武装部 6 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 400000 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对城市民兵训练配套经费、征兵费、军事日活动费、八一慰问费、 民兵武器库经费、基层武装建设经费项目分别委托大武口军分区开展绩效评价。从评价情况来看,六个项目分别用于:为民兵训练的开展以及训练补助的发放为基础提高民兵身体素质;为保障征兵工作的完成和征兵体检中需要的宣传开支为基础提高军人使命感增强光荣感、自觉感;为开展军事日活动,提高练兵备战能力,全面贯彻实战实训要求、常态开展训练作风政治、扎实推进国防动员转杯,锻造能征善战的精兵劲旅;为八一慰问人员的日??Ш透@怪≡銮抗ぷ魅嗽倍?;为包围武器库安全,防止丢失;熟知警卫常识,保持高度警惕,严密监视仓库警卫区域,坚守岗位,确保仓库安全无事故;为完善好各乡镇街道的武装设备,为征兵工作做好准备。完成率97%,效果良好。
      2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
      征兵费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,征兵费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为120000 元,执行数为120000 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:
      一是:时效指标根据征兵次数每年1次,实际完成1次;                                   
      二是:社会效益指标根据提升使命感而定,指标值100%, 实际完成98%。
      三是:可持续影响指标为征兵增强光荣感、自觉感,指标值100%,实际完成100%;
      四是:服务对象满意度指标根据征兵满意度而定,指标值100%,实际完成100%。
      发现的问题及原因:预征兵积极性不高,使命感不强。
      下一步改进措施:一是加大征兵宣传工作,保障征兵力度,二是使应征青年深化团结力量、增强国防意识。
     
      第四部分  名词解释
      
      1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
      2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他交通费用。
     
      第五部分  附件
     
      其他相关资料        附件3:2018年部门决算公开附表(3).xls
     
       

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