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  • 陕西快乐10分开奖查询:2018年度惠农区司法局部门决算

    信息来源:惠农区司法局 信息录入:曾惠莉 发布时间: 2019-08-28  浏览量:417

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      目   录
     
      第一部分  部门概况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分  2018年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分  2018年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
      二、收入决算情况说明
      三、支出决算情况说明
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      九、其他重要事项的情况说明
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      第四部分  名词解释
      第五部分  附件
     
      第一部分  惠农区司法局部门(单位)概况
     
      一、部门职责
      惠农区司法局是区人民政府的职能部门。具体职能如下:
     ?。ㄒ唬┕岢故凳┯泄胤?、法规、规章,执行国家司法行政工作的方针、政策;拟订司法行政工作规划并组织实施。
     ?。ǘ┠舛┓ㄖ涡逃婊⒆橹凳?;指导部门、乡镇(街道)和企事业单位法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传;承担区依法治区领导小组办公室日常工作。
     ?。ㄈ┲傅?、监督律师工作和法律顾问工作。
     ?。ㄋ模┳橹凳┓稍ぷ?,对法律援助案件进行审查、受理、指派、监督,对符合援助条件的对象提供法律援助。
     ?。ㄎ澹┳橹顾痉ㄋㄉ?,指导、管理人民调解、基层法律服务工作;负责基层调解组织建设,培训调解人员、司法助理员、法律工作者。
     ?。┳橹股缜谜桶仓冒锝坦ぷ?。
     ?。ㄆ撸┑鞑檠芯恳婪ㄐ姓徒ㄉ璺ㄖ握谐鱿值男虑榭?、新问题,提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议。负责审查政府审议的规范性文件(草案);办理规范性文件的解释、备案、清理和汇编工作;承办法律、法规、规章的征求意见工作。研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政强制、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规实施以及行政执法中普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的意见。
     ?。ò耍┮婪ǹ剐姓捶喽郊觳楣ぷ?,具体负责行政执法有关制度的实施和检查;协调区政府各部门在行政执法中的矛盾和争议。
     ?。ň牛┏邪旃?、法人或其他组织向区人民政府申请的行政复议事项,受政府委托承办行政应诉事项;指导和监督行政机关的行政复议和应诉工作;承办有关行政赔偿事项。
     ?。ㄊ└涸鹦姓捶ㄈ嗽钡淖矢衽嘌?、考核及执法证件的发放、监督工作。
     ?。ㄊ唬└涸鹫晒宋氏喙毓ぷ?;开展政府法制理论研究、宣传和法制业务交流。
     ?。ㄊ┳橹顾痉ㄐ姓游榻ㄉ韫ぷ?。
     ?。ㄊ┏邪旎菖┣嗣裾话斓钠渌孪?。
      二、机构设置
      对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
      1.按照部门决算编报要求,惠农区司法局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个:
      2.惠农区司法局
      
      第二部分 2018年度收入支出决算表  见附件
     
      第三部分 2018年度部门决算情况说明
     
      一、收入支出决算总体情况说明
      2018年度收入总计 8324158.58  元,支出总计 8135972.12  元。与上年相比,收、支总计各增加减少649653.89、2366409.85  元,下降7.24%、22.53%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,有保有压,精打细算,预算拨款减少;本年支出减少是因为社区矫正业务、法律援助业务支出缩减。
      二、收入决算情况说明
      2018年度收入合计 8324158.58 元,其中:财政拨款收入  8144408.58元,占 97.84  %;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 179750  元,占 2.16  %。
      三、支出决算情况说明
      2018年度支出合计8135972.12  元,其中:基本支出 6643204.93  元,占 82.65  %;项目支出 1492767.19  元,占 17.35 %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出 0元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2018年度财政拨款收入总计 8144408.58  元,支出总计 8011722.12  元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 829403.8 、2366409.58 元,下降 9.24、22.53  %,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,有保有压,精打细算,预算拨款减少;本年支出减少是因为社区矫正业务、法律援助业务支出缩减。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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      2018年度一般公共预算财政拨款支出 8011722.12  元,占本年支出合计的 98.47  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 124250  元,下降 1.53  %,降幅较小,与上年基本持平。
     ?。ǘ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憬峁骨榭?。
      2018年度一般公共预算财政拨款支出 8011722.12  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 6543677.65  元,占 81.65  %;社会保障和就业(类)支出 653692.46 元,占 8.11  %;住房保障(类)支出 542834.72  元,占 6.74  %;医疗卫生与计划生育支出284805.62,占 3.5  %。
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      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8375112.67  元,支出决算为 8011722.12  元,完成年初预算的 95.66  %,其中:基本支出年初预算数6965112.67元,支出决算为 6643204.93  元,完成年初预算的 95.40  %,其中人员经费年初预算数6456888.67元,支出决算为 6024381.47  元,完成年初预算的 93.33  %,决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致;日常公用经费年初预算数508224元,支出决算为 618823.46  元,完成年初预算的 122  %;项目支出年初预算数1410000,支出决算为 1368517.19  元,完成年初预算的 96.45  %,决算数小于预算数的主要原因是财政提前停止支付,部分项目款未在年度内及时支付。
     ?。ㄈ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憔咛迩榭?。
      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8375112.67  元,支出决算为 8011722.12  元,完成年初预算的 95.66  %,其中:
      1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 6672808  元,支出决算为 5175160.46  元,完成年初预算的  77.55 %,决算数小于预算数的主要原因2名人员退休,经费厉行节约。
      2.公共安全支出(类)司法(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为  6672808  元,支出决算为 915270.2  元,完成年初预算的 137.16  %,决算数大于预算数的主要原因业务量增加,相关资金支出增加。
      3.公共安全支出(类)司法(款)   基层司法业务(项)。年初预算为  50000  元,支出决算为 128845  元,完成年初预算的 257  %,决算数大于预算数的主要原因本年基层司法业务本级预算经费为5万元,支出128845万元中含上级补助经费。
      4.公共安全支出(类)司法(款)   法律援助(项)。年初预算为  100000  元,支出决算为 448651.99  元,完成年初预算的 448.65  %,决算数大于预算数的主要原因预算为本级预算,不含上级补助经费。
      5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 500  元,支出决算为 98400  元,完成年初预算的 16980  %,决算数大于预算数的主要原因2017年结余资金。
      6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 871557.25  元,支出决算为 528715.8  元,完成年初预算的 60.6  %,决算数小于预算数的主要原因退休、调出工作人员4名。
      7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    行政单位医疗(项)。年初预算为 294553.7  元,支出决算为 212029.24  元,完成年初预算的 71.98  %,决算数小于预算数的主要原因退休、调出工作人员4名。
      8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项)。年初预算为 294553.7  元,支出决算为 72776.38  元,完成年初预算的 24.7  %,决算数小于预算数的主要原因退休、调出工作人员4名。
      9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 536193.72  元,支出决算为 348560.72  元,完成年初预算的 65  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因退休、调出工作人员4名。
      10.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 536193.72  元,支出决算为 194274  元,完成年初预算的 36.23  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因退休、调出工作人员4名。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8011722.12  元,其中:人员经费 6024381.47  元,公用经费 618823.46  元。支出具体情况如下: 
      1.工资福利支出 5907570.47  元,较年初预算数减少486732.2  元,下降 7.61  %,主要原因是退休人员增多;较上年决算数减少 4337774.56  元,下降 75.15  %。
      2.商品和服务支出 1434306.03  元,较年初预算数增加 887082.03  元,增长 162.11  %,主要原因是增建公共法律服务中心;较上年决算数减少 1267685.73  元,下降 46.92  %。
      3.对个人和家庭的补助116811元,较年初预算数增加 93225  元,增长 395  %,主要原因是人员情况有所变动;较上年决算数减少 1181461.12 元,下降 91  %。
      4.其他资本性支出553034.62元,较年初预算数增加  3780 元,增长 99.32  %,主要原因是增加公共法律服务体建设等;较上年决算数减少 177002.88  元,下降 2.32  %。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15000  元,支出决算为 463788.7 %元,完成年初预算的 3091.92  %。与上年相比,增加 420075.43  元,增长 960.98  %,决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助专项经费用于购置4辆执法执勤车辆。
     ?。ǘ?ldquo;三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 99.64  %;公务接待费支出占 0.36  %。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元,支出决算为   0元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。
      2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 10000  元,支出决算为 462132.7  元,完成年初预算的 4621.32  %;比上年增加 424428.5  元,增长 1125.68  %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加购置新车计划。其中:公务用车购置费支出为  431491.62 元,公务用车运行维护费支出   30641.08元,主要用于购置4辆新车、车辆运行、维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 4  辆,公务用车保有量为 7  辆。 
      3.公务接待费。年初预算为 5000  元,支出决算为 1656  元,完成年初预算的 33.12  %;比上年减少 4353 元,下降 72.44  %。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约。其中: 国内接待费支出 1656  元,主要用于协调配合工作。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次 5  个,国内公务接待人次 52  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
      九、其他重要事项的情况说明
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      2018年度本部门机关运行经费年初预算为 530000  元,支出决算为 618823.46  元,完成年初预算的 116.76  %;比上年下降 145836.54  元,下降 19.07  %。决算数大于预算数的主要原因本年度新增新招录公务员。
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      2018年度本部门政府区本级财政政府采购预算 500000  元,支出决算总额 553034.62  元,完成年初预算的 110.61  %。其中:政府采购货物预算 500000  元,支出决算总额 553034.62  元,完成年初预算的 110.61  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。
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      截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积   平方米,共有车辆  7 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  7 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。
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      1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3  个,二级项目 0  个,共涉及资金 400000  元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度政府法律顾问团、基层司法业务等 3  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 400000  元。 共组织对法律顾问团、基层司法业务等 3  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 400000  元,从评价情况来看,我局项目经费的管理使用规范,效果良好、成效显著,综合评价等次为中等。
      2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果政府法律顾问团项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政府法律顾问团项目绩效自评得分为 98  分。项目全年预算数为  150000 元,执行数为  150000 元,完成预算的 100  %。主要产出和效果:一是提高政府依法决策、依法管理和依法履行职能水平;二是建设法制政府,提高依法行政、依法执法和服务能力。发现的问题及原因:专项资金支出需求大,我区财力有限,资金完全配套保障符合需求有难度;下一步改进措施:随着经济社会发展,进一步增加财政投入,保障依法治区、依法行政工作顺利推进。
     
      第四部分  名词解释
     
      1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 
      2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
     
      第五部分  附件
     
      其他相关资料         附件3:2018年部门决算公开附表.xls

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